年上半年港口区预算执行情况分析哈

从此改写了他们的命运。 2017年上半年港口区预算执行情况分析

今年以来，港口区主动适应经济发展新常态，全面深化财税改革，充分发挥财政职能作用，全力支持经济平稳较快增长，着力保障和改善民生，努力化解和防范财政风险，较好地完成了上半年各项收支计划。

一、2017年上半年全区预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况。今年上半年，港口区组织财政收入81357万元

，同比增收8684万元，增长11.95%，在全市各县（市、区）中增幅排名第一，总量第二，完成该区预期目标的57.09%，完成市下达的全年财政收入目标任务的54.06%。其中，上划中央收入完成3.54亿元，同比增长45.39%；上划自治区收入完成1.08亿元，同比下降21.04%；公共财政预算收入完成3.51亿元，同比增收512万元，完成预算的55.69%，增长1.48%，其中税收收入完成2.71亿元，下降12.96%；非税收入完成7985万元，增长132.19%。全区公共财政预算支出累计6.29亿元，同比增支6546万元，增长11.62%。

（二）政府性基金预算执行情况。该区政府性基金收入累计完成2533万元，完成年初预算的16.89%，同比增长3.60%；基金支出累计完成4638万元，完成年初预算的30.92%,同比增长7.61%。

（三）社会保障基金预算执行情况。该区社会保险基金预算收入4951万元，完成年初预算的89.48 %，同比增长52.43 %。全区社会保险基金预算支出 1565万元，完成年初预算的34.49 %，同比下降12.92 %。

二、2017年上半年预算执行情况主要特点

（一）财政收入稳中求增，营改增税收成为主力。上半年，港口区组织财政收入完成8.13亿元，同比增长11.95%。在税收方面，增值税完成3.21亿元，同比增收1.84亿元，增长134.14%，主要是2017年上半年受营改增政策影响，营改增税收翘首增收1.90亿元，其中金融业改征增值税纳入市县收入5014万元。营业税完成663万元，同比减收1.44亿元，下降95.61%，主要受“营改增”结构性减税影响。土地增值税完成1455万元，同比增收378万元，增长35.10%，主要原因是今年房地产市场回暖导致销售收入同比上年大幅增长，因此企业预缴土地增值税也随之大幅增长；耕地占用税完成9166万元，同比增收2098万元，增长29.68%，主要原因是今年新增出让土地增多；契税完成4267万元，同比减收2197万元，下降33.99%，主要原因是去年3月份开始的契税清理，导致去年契税大幅增收，今年契税回归正常征收，因此收入有所回落。

（二）非税收入增幅较大，一次性收入支撑。上半年全区组织非税收入为7985万元,同比增收4546万元，增长132.19%，非税收入占组织财政收入比重9.82%，占公共财政预算收入比重22.76%。由于该区行政性收费收入来源较少，大部份非税收入依靠一次性的罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入来弥补，非税收入占组织财政收入比重相对较低。主要是今年上半年的罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入分别增长990.04%、1513.97%。

（三）统筹资金保障支出，全力推进社会事业发展。通过强化税收征收管理，加大盘活财政存量资金力度，争取增大自治区代发行地方债券规模，积极调整优化支出结构，全区公共财政预算支出保持平稳增长，民生等重点支出得到有效保障。上半年全区公共财政预算支出完成6.30亿元，比上年同期增支6546万元，增长11.62%，八项重点支出完成50130万元，同比增长20.18%。着力保障民生及重点支出需要：一是保障民生支出力度加大。农业、教育、卫生、社会保障和就业等民生支出5.15亿元，比上年同期增长11.18%，占公共财政预算支出的81.94%。二是加强义务教育经费保障。落实城乡义务教育学校公用经597万元，薄弱学校改造项目资金793万元，义务教育教育学生营养改善791万元，义务教育阶段经济困难寄宿生活费补助123万元，义务教育校舍维修改造资金199万元。三是支持全面落实各项社会保障政策，规范机关事业单位养老保险制度改革，加强就业专项资金管理。选取10个单位作为试点,开展机关事业单位养老保险基金征缴和待遇发放。用好、管好中央、自治区就业专项资金，保障配套资金及时到位。四是加大市政基础设施建设投入。上半年全区城乡社区事务支出2.01亿元，增长132.22%。安排专项资金1556万元用于城市美化、亮化工程；安排专项资金388万元用于 “美丽港口.宜居乡村”建设。五是落实惠民政策，确保资金安全有效。加大对涉农资金的各项政策的宣传力度，在资金发放过程中，不断改进服务方式，提升工作效率。上半年共划拨涉农资金4026万元，将所有涉农资金及时足额的发放到农民手中。六是为坚决打赢脱贫攻坚战提供财政保障。按照自治区加大财政扶贫投入的要求，谋划好脱贫期攻坚资金盘子，通过加大预算投入、盘活存量资金、加强信贷激励等方式抓好各类资金的统筹安排，上半年已筹措脱贫攻坚资金1766万元。（港口区 丁爱传）